Отчет об исполнении договора управления
| № п/п | Наименование параметра | ед.изм. | Значение |
| 1 | Дата заполнени/внесения изменений: | ¯ | 23.03.2016 |
| 2 | Дата начала отчетного периода | ¯ | 01.01.2015 |
| 3 | Дата конца отчтеного периода | ¯ | 31.12.2015 |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||
| 4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 112 173,13 |
| 5 | - преплата потребителям | руб. | 0,00 |
| 6 | - задолженность потребителей | руб. | 492 792,05 |
| 7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 528 210,32 |
| 8 | - за содержание дома | руб. | 158 463,09 |
| 9 | - за текущий ремонт | руб. | 211 284,12 |
| 10 | - за услуги управления | руб. | 158 463,09 |
| 11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 464 328,99 |
| 12 | - денежных средств от потребителей | руб. | 464 328,99 |
| 13 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 |
| 14 | - субсидий | руб. | 0,00 |
| 15 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 |
| 16 | - прочие поступления | руб. | 4 323,32 |
| 17 | Всего денежных средств с учетом остатков | 957 121,04 | |
| 18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | -149 482,27 | |
| 19 | - переплата потребителям | 0,00 | |
| 20 | - задолженность потребителей | 511 050,00 | |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||
| 21 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) мкд |
| 22 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
| 23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | еженедельно и при проведении текущего ремонта |
| 24 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества мкд |
| 25 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
| 26 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | еженедельно и при проведении текущего ремонта |
| 27 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Работы по содержанию и ремонту электрических устройств мест общего пользования, осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |
| 28 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
| 29 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | еженедельно и при проведении текущего ремонта |
| 30 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Работы по содержанию придомовой территории |
| 31 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
| 32 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | ежедневно |
| 33 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Вывоз крупногабаритного мусора |
| 34 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "ТагилСпецТранс", ИНН 6623091293, договор № НП-000107 от 01.01.2015 г. |
| 35 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | 1 раз в 5 дней |
| 36 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Дератизация и дезинфекция подвальных помещений жилых зданий |
| 37 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Эгида-НТ", ИНН 6623023864, договор № 77-2015 от 14.10.2014 г. |
| 38 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | 1 раз в месяц |
| Наименование работы (услуги) | Аварийно-диспетчерское обслуживание дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | ООО "АДС-Сервис", ИНН 6623096975, договор № 96 от 05.02.2016 г. | ||
| 39 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | ежедневно |
| 42 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Управление многоквартирным домом |
| 43 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
| 44 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | ежедневно |
| 45 | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | |
| 46 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 | |
| 47 | Периодичность выполнения работы (услуги) | согласно перечня работ по текущему ремонту общедомового имущества | |
| 48 | Наименование работы (услуги) | Содержание общедомовых приборов учета электрической энергии | |
| 49 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 | |
| 50 | Периодичность выполнения работы (услуги) | 1 раз в месяц | |
| 51 | Наименование работы (услуги) | Транспортировка и захоронение бытовых отходов | |
| 52 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "ТагилСпецТранс", ИНН 6623091293, договор № НП-000107 от 01.01.2015 г. | |
| 53 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ежедневно | |
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||
| 54 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
| 55 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
| 56 | Количество претензий, в уловлетворении которых отказано | ед. | 0 |
| 57 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||
| 58 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | -517 419,16 |
| 59 | - преплата потребителям | руб. | 0,00 |
| 60 | - задолженность потребителей | руб. | 517 419,16 |
| 61 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | -348 888,18 |
| 62 | - переплата потребителям | руб. | 0,00 |
| 63 | - задолженность потребителей | руб. | 348 888,18 |
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||
| 64 | Вид коммунальной услуги | ¯ | центральное отопление |
| 65 | Единица измерения | ¯ | Гкал |
| 66 | Общий объем потребления | нат.показ. | 588,100 |
| 67 | Начислено потребителям | руб. | 780 696,23 |
| 68 | Оплачено потребителями | руб. | 857 732,04 |
| 69 | Задолженность потребителей | руб. | 155 489,08 |
| 70 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 780 696,23 |
| 71 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 857 732,04 |
| 72 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | 155 489,08 |
| 73 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 74 | Вид коммунальной услуги | ¯ | горячее водоснабжение |
| 75 | Единица измерения | ¯ | Гкал/м3 |
| 76 | Общий объем потребления | нат.показ. | 8 330,630 |
| 77 | Начислено потребителям | руб. | 186 716,49 |
| 78 | Оплачено потребителями | руб. | 320 049,92 |
| 79 | Задолженность потребителей | руб. | 99 191,47 |
| 80 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 186 716,49 |
| 81 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 320 049,92 |
| 82 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | 99 191,47 |
| 83 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 84 | Вид коммунальной услуги | ¯ | холодное водоснабжение |
| 85 | Единица измерения | ¯ | м3/чел |
| 86 | Общий объем потребления | нат.показ. | 7 314,270 |
| 87 | Начислено потребителям | руб. | 108 815,84 |
| 88 | Оплачено потребителями | руб. | 96 556,39 |
| 89 | Задолженность потребителей | руб. | 38 444,13 |
| 90 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 96 556,39 |
| 91 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 38 444,13 |
| 92 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 93 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 94 | Вид коммунальной услуги | ¯ | водоотведение |
| 95 | Единица измерения | ¯ | м3/чел |
| 96 | Общий объем потребления | нат.показ. | 11 370,510 |
| 97 | Начислено потребителям | руб. | 101 946,90 |
| 98 | Оплачено потребителями | руб. | 73 595,05 |
| 99 | Задолженность потребителей | руб. | 54 536,54 |
| 100 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 101 946,90 |
| 101 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 73 595,05 |
| 102 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | 54 536,54 |
| 103 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 104 | Вид коммунальной услуги | ¯ | электрическая энергия |
| 105 | Единица измерения | ¯ | кВт |
| 106 | Общий объем потребления | нат.показ. | 155 108 |
| 107 | Начислено потребителям | руб. | 296 889,98 |
| 108 | Оплачено потребителями | руб. | 323 887,46 |
| 109 | Задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
| 110 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 296 889,98 |
| 111 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 323 887,46 |
| 112 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 113 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| Информация о наличии претензий по качеству предоставленных услуг | |||
| 14 | Количество поступивших претензий | ед. | 0,00 |
| 115 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0,00 |
| 116 | Количество претензий, в уловлетворении которых отказано | ед. | 0,00 |
| 117 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников | |||
| 118 | Направлено претензий потребителям должникам | ед. | 0 |
| 119 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
| 120 | Получено денежных средств по результатм претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
Удаление разделаВы уверены, что хотите удалить раздел "Отчет об исполнении договора управления"? |