Раскрытие информации
» Информация об МКД
» Карла Либкнехта 23
» Отчёт об исполнении договора управления
Отчёт об исполнении договора управления
Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет | |||
управляющая организация | |||
ООО "Универсан" | |||
ул. Карла Либкнехта, д. 23 | |||
форма 2.8 | |||
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления | |||
№ п/п | Наименование параметра | ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнени/внесения изменений: | ¯ | 14.02.2019 |
2 | Дата начала отчетного периода | ¯ | 01.01.2018 |
3 | Дата конца отчтеного периода | ¯ | 31.12.2018 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||
4 | Пераходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 140 278,00 |
5 | - преплата потребителям | руб. | -2 397,00 |
6 | - задолженность потребителей | руб. | 142 675,00 |
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 414 846,43 |
8 | - за содержание дома | руб. | 212 977,51 |
9 | - за текущий ремонт | руб. | 146 813,76 |
10 | - за услуги управления | руб. | 55 055,16 |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 410 171,89 |
12 | - денежных средств от потребителей | руб. | 409 455,71 |
13 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 |
14 | - субсидий | руб. | 0,00 |
15 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 |
16 | - прочие поступления | руб. | 716,18 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | 135 603,46 | |
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 130 454,44 | |
19 | - переплата потребителям | -5 149,02 | |
20 | - задолженность потребителей | 135 603,46 | |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги) | |||
21 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Техническое обслуживание конструктивных элементов жилых зданий |
22 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | еженедельно и при проведении текущего ремонта |
24 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования жилых зданий |
25 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
26 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | еженедельно и при проведении текущего ремонта |
27 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Техническое обслуживание электрических устройств мест общего пользования, осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |
28 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
29 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | еженедельно и при проведении текущего ремонта |
30 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Уборка придомовой территории и мест общего пользования. |
31 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
32 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | ежедневно |
33 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Вывоз крупногабаритного мусора |
34 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "ТагилСпецТранс", ИНН 6623091293, договор № НП-000189 от 01.01.2016 г. |
35 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | 1 раз в 5 дней |
36 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Дератизация и дезинфекция подвальных помещений жилых зданий |
37 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Эгида-НТ", ИНН 6623023864, договор № 77-2017 от 26.11.2016 г. |
38 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | 1 раз в месяц |
39 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Аварийно-диспетчерское обслуживание дома |
40 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "АДС-Сервис", ИНН 6623096975, договор № 96 от 05.02.2016 г. | |
41 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ежедневно | |
42 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Управление многоквартирным домом |
43 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
44 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | ежедневно |
45 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |
46 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
47 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | согласно перечня работ по текущему ремонту общедомового имущества |
48 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Содержание общедомовых приборов учета электрической энергии |
49 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
50 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | 1 раз в месяц |
51 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Содержание и текущий ремонт внутридомовых газовых сетей |
52 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | АО "ГАЗЭКС", ИННН6671777526 |
53 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | 1 раз в три года |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||
54 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
55 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
56 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
57 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||
58 | Пераходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | -312 850,92 |
59 | - преплата потребителям | руб. | 0,00 |
60 | - задолженность потребителей | руб. | 312 850,92 |
61 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | -355 758,79 |
62 | - переплата потребителям | руб. | 0,00 |
63 | - задолженность потребителей | руб. | 355 758,79 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||
64 | Вид коммунальной услуги | ¯ | центральное отопление |
65 | Единица измерения | ¯ | Гкал |
66 | Общий объем потребления | нат.показ. | 0,000 |
67 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |
68 | Оплачено потребителями | руб. | 0,00 |
69 | Задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
70 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
71 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
75 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
72 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
73 | Вид коммунальной услуги | ¯ | горячее водоснабжение |
74 | Единица измерения | ¯ | Гкал/м3 |
75 | Общий объем потребления | нат.показ. | 0,000 |
76 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |
77 | Оплачено потребителями | руб. | 0,00 |
78 | Задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
79 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
80 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
81 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
82 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
83 | Вид коммунальной услуги | ¯ | холодное водоснабжение |
84 | Единица измерения | ¯ | м3/чел |
85 | Общий объем потребления | нат.показ. | 3 625,040 |
86 | Начислено потребителям | руб. | 83 089,20 |
87 | Оплачено потребителями | руб. | 64 944,46 |
88 | Задолженность потребителей | руб. | 18 144,74 |
89 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 74 845,96 |
90 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 64 944,46 |
91 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | 9 901,50 |
92 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
93 | Вид коммунальной услуги | ¯ | водоотведение |
94 | Единица измерения | ¯ | м3/чел |
95 | Общий объем потребления | нат.показ. | 6 845,140 |
96 | Начислено потребителям | руб. | 76 713,24 |
97 | Оплачено потребителями | руб. | 62 961,71 |
98 | Задолженность потребителей | руб. | 13 751,53 |
99 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 76 577,99 |
100 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 62 961,71 |
101 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | 13 616,28 |
102 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
103 | Вид коммунальной услуги | ¯ | электрическая энергия |
104 | Единица измерения | ¯ | кВт |
105 | Общий объем потребления | нат.показ. | 18 718 |
106 | Начислено потребителям | руб. | 59 567,11 |
107 | Оплачено потребителями | руб. | 79 412,11 |
108 | Задолженность потребителей | руб. | -19 845,00 |
109 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 68 302,06 |
110 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 82 543,57 |
111 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | -14 241,51 |
112 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных услуг | |||
113 | Количество поступивших претензий | ед. | 0,00 |
114 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0,00 |
115 | Количество претензий, в уловлетворении которых отказано | ед. | 0,00 |
116 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников | |||
117 | Направлено претензий потребителям должникам | ед. | 7 |
118 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
119 | Получено денежных средств по результатм претензионно-исковой работы | руб. | 16 523,00 |